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Fund City of Haslet Department
General Summary Library
FY 2023-2024

FY 2023 FY 2024
FY 2020 FY 2021 FY 2022 CURRENT PROJECTED PROPOSED
Account Name ACTUAL ACTUAL ACTUAL BUDGET YEAR END BUDGET
PERSONNEL SERVICES/BENEFITS
Salaries $ 194,948 $ 201,851 $ 218,601 $ 274,498 $ 274,498 $ 254,656

Overtime $ 71 $ 406 $ 700 $ 700 $ 700
Longevity $ 485 $ 605 $ 795 $ 695 $ 695 $ 375

Community Event Pay $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cell Allowance $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Contract Labor $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Medicare $ 2,824 $ 2,937 $ 3,140 $ 3,993 $ 3,993 $ 3,759
Social Security $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Disability Insurance $ 1,707 $ 1,699 $ 1,517 $ 1,980 $ 1,980 $ 2,252
Long Term Care $ 1,072 $ 1,106 $ 901 $ 821 $ 821 $ 861

T.M.R.S $ 17,331 $ 18,076 $ 21,010 $ 24,527 $ 24,527 $ 24,532
Employee Insurance $ 35,736 $ 41,079 $ 36,368 $ 47,467 $ 47,467 $ 65,975

Life Insurance $ 98 $ - $ - $ - $ - $ -

Worker's Comp $ 602 $ 570 $ 868 $ 1,514 $ 1,514 $ 1,426
Subtotal $ 254,874 $ 267,923 $ 283,606 $ 356,195 $ 356,195 $ 354,536
OPERATIONS AND MAINTENANCE
Furniture $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Office Supply $ 5,214 $ 3,245 $ 4,173 $ 3,600 $ 3,600 $ 4,000
Postage $ 65 $ 100 $ 107 $ 100 $ 100 $ 225

Computer Software $ 5,875 $ 4,007 $ 11,096 $ 5,835 $ 3,585 $ 4,200
Computer - Purchase $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Advertising/Promotions $ 296 $ 153 $ 305 $ 250 $ 250 $ 250

Building Maintenance $ 3,393 $ 3,996 $ 4,390 $ 3,100 $ 3,100 $ 3,100
Landscaping $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Janitorial $ 3,130 $ 2,880 $ 3,110 $ 3,480 $ 3,480 $ 3,480
Program Materials $ 2,001 $ 2,327 $ 2,078 $ 2,000 $ 1,700 $ 2,400
Books,Electronic Resources $ 18,741 $ 17,978 $ 18,117 $ 18,750 $ 18,750 $ 18,750
Subtotal $ 38,715 $ 34,686 $ 43,376 $ 37,115 $ 34,565 $ 36,405
DUES/SUBSCRIPTIONS/TRAINING

Travel $ 374 $ 55 $ 399 $ 1,000 $ 1,000 $ 2,000
Training $ 287 $ 826 $ 326 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800
Subscriptions $ 3,603 $ 4,121 $ 3,606 $ 4,045 $ 4,045 $ 7,000

Memberships $ 972 $ 1,185 $ 651 $ 1,065 $ 1,065 $ 1,065
Subtotal $ 5,236 $ 6,187 $ 4,982 $ 10,910 $ 10,910 $ 14,865
INSURANCE
Liability Insurance $ 575 $ 575 $ 575 $ 640 $ 640 $ 640
Property Insurance $ 1,630 $ 1,730 $ 1,862 $ 1,260 $ 1,260 $ 1,260
Subtotal $ 2,205 $ 2,305 $ 2,437 $ 1,900 $ 1,900 $ 1,900
UTILITIES
Electricity $ 3,304 $ 3,242 $ 3,203 $ 3,748 $ 3,748 $ 3,748

Gas $ 649 $ 825 $ 1,035 $ 660 $ 660 $ 660

Telephone $ 289 $ 289 $ 263 $ 1,425 $ 1,425 $ 1,425

Internet Connection $ - $ - $ - $ 880 $ 880 $ 880

Security Monitoring $ 513 $ 507 $ 540 $ 504 $ 504 $ 504

Subtotal $ 4,755 $ 4,863 $ 5,041 $ 7,217 $ 7,217 $ 7,217
Total Library $ 305,785 $ 315,964 $ 339,442 $ 413,337 $ 410,787 $ 414,923
Haslet Adopted Budget FY 2023-2024 87