Page 95 - CityofHasletFY25AnnualBudget

Fund City of Haslet Department
General Summary Library
FY 2024-2025

FY 2024 FY 2025
FY 2021 FY 2022 FY 2023 CURRENT PROJECTED
Account Name ACTUAL ACTUAL ACTUAL BUDGET YEAR END BUDGET
PERSONNEL SERVICES/BENEFITS
Salaries $ 201,851 $ 218,601 $ 221,619 $ 254,656 $ 257,829 $ 290,228

Overtime $ - $ 406 $ 77 $ 700 $ 700 $ 700

Longevity $ 605 $ 795 $ 130 $ 375 $ 375 $ 445

Contract Labor $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Medicare $ 2,937 $ 3,140 $ 3,035 $ 3,759 $ 3,759 $ 3,895
Social Security $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Disability Insurance $ 1,699 $ 1,517 $ 1,480 $ 2,252 $ 2,252 $ 2,252
Long Term Care $ 1,106 $ 901 $ 489 $ 861 $ 861 $ 861

T.M.R.S $ 18,076 $ 21,010 $ 19,743 $ 24,532 $ 24,532 $ 23,461
Employee Insurance $ 41,079 $ 36,368 $ 40,579 $ 65,975 $ 65,975 $ 57,821

Worker's Comp $ 570 $ 868 $ 755 $ 1,426 $ 1,426 $ 1,477

Subtotal $ 267,923 $ 283,606 $ 287,907 $ 354,536 $ 357,709 $ 381,140
OPERATIONS AND MAINTENANCE
Furniture $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Office Supply $ 3,245 $ 4,173 $ 2,684 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000
Postage $ 100 $ 107 $ 93 $ 225 $ 225 $ 225

Computer Software $ 4,007 $ 11,096 $ 3,027 $ 4,200 $ 4,200 $ 4,200

Advertising/Promotions $ 153 $ 305 $ 155 $ 250 $ 250 $ 250

Building Maintenance $ 3,996 $ 4,390 $ 4,460 $ 3,100 $ 3,263 $ 3,300
Janitorial $ 2,880 $ 3,110 $ 2,925 $ 3,480 $ 3,480 $ 3,480
Program Materials $ 2,327 $ 2,078 $ 1,736 $ 3,400 $ 2,400 $ 2,400
Books,Electronic Resources $ 17,978 $ 18,117 $ 12,527 $ 18,750 $ 13,500 $ 13,500
Subtotal $ 34,686 $ 43,376 $ 27,607 $ 37,405 $ 31,318 $ 31,355
DUES/SUBSCRIPTIONS/TRAINING
Travel $ 55 $ 399 $ 1,315 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000

Training $ 826 $ 326 $ 4,623 $ 4,800 $ 2,351 $ 3,650
Subscriptions $ 4,121 $ 3,606 $ 7,469 $ 7,000 $ 10,664 $ 11,670
Memberships $ 1,185 $ 651 $ 165 $ 1,065 $ 1,015 $ 1,015

Subtotal $ 6,187 $ 4,982 $ 13,572 $ 14,865 $ 16,030 $ 18,335
INSURANCE
Liability Insurance $ 575 $ 575 $ 575 $ 640 $ 640 $ 640

Property Insurance $ 1,730 $ 1,862 $ 2,135 $ 1,260 $ 2,460 $ 3,000
Subtotal $ 2,305 $ 2,437 $ 2,710 $ 1,900 $ 3,100 $ 3,640
UTILITIES
Electricity $ 3,242 $ 3,203 $ 3,312 $ 3,748 $ 3,748 $ 3,748
Gas $ 825 $ 1,035 $ 1,076 $ 660 $ 1,260 $ 1,300
Telephone $ 289 $ 263 $ 460 $ 1,425 $ 1,425 $ 1,425

Internet Connection $ - $ - $ - $ 880 $ 880 $ 880

Security Monitoring $ 507 $ 540 $ 569 $ 504 $ 504 $ 5,504
Subtotal $ 4,863 $ 5,041 $ 5,417 $ 7,217 $ 7,817 $ 12,857
Total Library $ 315,964 $ 339,442 $ 337,213 $ 415,923 $ 415,974 $ 447,327

Haslet Adopted Budget FY 2024-2025 93