Page 298 - City of Colleyville FY22 Adopted Budget
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**Water Impact Fees 2,853,719 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $
**Wastewater Impact Fees 619,328 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $
Voluntary Park 859,011 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 150,000 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 400,000 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 50,000 $ ‐ $ ‐ $
Voluntary Library Fund 616,543 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $
Tomorrow Fund ‐ Parks 739,826 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 700,000 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $
Tomorrow Fund ‐ City 37,402 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $
1,357,307 ‐ 400,000 200,000 50,000 ‐ 4,500,000 ‐ ‐ ‐ 100,000 ‐ ‐ 50,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,000,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6,300,000 ‐ 910,103 ‐ 6,959,421 1,106,625 ‐ ‐ 750,000 150,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
TIF $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ ‐ $ ‐ ‐ ‐ ‐ $ ‐ ‐ ‐ $ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ $ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ $ ‐ $ ‐ ‐ $ $ ‐ ‐ $ ‐ $ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Parkland Dedication Fund 280,932 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
*Impact Fees ‐ Area II (West of 26) 1,361,109 $ $ ‐ ‐ $ ‐ ‐ ‐ $ ‐ ‐ $ ‐ $ ‐ ‐ ‐ $ ‐ $ ‐ ‐ $ ‐ ‐ $ ‐ ‐ $ ‐ ‐ $ ‐ ‐ ‐ $ ‐ ‐ $ ‐ ‐ $
Exhibit C 5 Year Capital Improvement Plan Fiscal Year 2022‐2026 *Impact Fees ‐ Area I (East of Grant 26) 208,936 $ ‐ $ $ ‐ $ $ ‐ $ $ ‐ $ $ ‐ $ $ ‐ $ $ ‐ $ $ ‐ $ $
Drainage Fund 895,072 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 200,000 $ ‐ $ 100,000 $ ‐ $ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐
CEDC (Parks, Trails & Libraries) 760,722 $ 300,000 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $
Crime Control and Prevention District 1,763,332 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $
**Capital Utility Fund 3,244,256 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 50,000 $ ‐ $
*Capital Projects Fund 555,459 $ 250,000 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 500,000 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 250,000 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 250,000 $ ‐ $ 400,000 $ ‐ $
Total Project Cost 550,000 $ 400,000 $ 200,000 $ 50,000 $ 150,000 $ 4,500,000 $ 500,000 $ 700,000 $ 400,000 $ 300,000 $ 250,000 $ 100,000 $ 50,000 $ 1,222,302 $ 250,000 $ 50,000 $ 400,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 75,000 $ 75,000
Estimated 10/1/2022 Available Balance Central Fire Station Backup Generator Cheek‐Sparger Trail‐Design City Park Tennis Lights Replacement (LED) Colleyville Gateways‐2023 Cooks and Waller Lane‐Design and ROW Dog Park/Splash Pad Drainage Improvements at Nature Center Drainage Improvements FY2023 Fire Station 2 Backup Generator Flood Gates Upgrade Historic Fire Station Renovation‐2023 Justice Center ‐ Bitumen Roof L.D. Lockett Pump Station Chlorine Rooms Misc Concrete Rehabilitation‐2023 Park Beautification‐2023 Parking Facility Pavement Marking‐2023 Reagan Park Perry Weather Senior Center Park
Title Annual Small Segment Sidewalk/Trail Construction F Cheek‐Sparger Road (San Bar to Brown Trail) ‐ Const Jackson Road Bridge Renovation‐Construction Parkway Tree Removal and Replacement‐2023 Pleasant Run Competition Field Restroom Facility Re Water Project 18: Pecan Park Estates‐Construction Sum Of Total Project Cost: (‐) Operational Costs not included in project list Annual Small Segment Sidewalk/Trail Construction F Bedford Rd Trail (Glade to Cheek‐Sparger)‐Construct Jackson Rd Trail (Cheek‐Sparger to Shenendoah)‐Des $ Parkway Tree Removal and Replacement‐2024 Public Works
Year 2023 2024
